1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как в 1С сделать счетфактуру

Как выписать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия

В программах 1С 8.3 есть всего два вида счетов-фактур:

  • Счет-фактура выданный
  • Счет-фактура полученный.

Однако каждый имеет несколько вариантов.

Основные варианты счета-фактуры выставленного:

  • На реализацию
  • На аванс
  • На аванс комитента
  • Корректировочный
  • Налоговый агент

Основные варианты счета-фактуры полученного:

  • На поступление
  • На аванс
  • На аванс комитента
  • Корректировочный

Все счета-фактуры в 1С можно сделать и выписать на основании первичных документов – расходных и приходных накладных.

Создание счета-фактуры на реализацию (выданный)

На рис.1 изображен документ реализации. Чтобы в 1С выписать и провести счет-фактуру, необходимо нажать кнопку внизу слева.

На рис.2 видим саму счет-фактуру, сформированную по данным документа реализации. Номер, дата, а также все остальные реквизиты заполняются автоматически. Пользователю остается указать способ хранения (автоматически устанавливается «на бумажном носителе»). Распечатать документ в 1С можно по кнопке «Печать» и выдать контрагенту.

Наше видео про выписку счета-фактуры и формирование реализации в 1С 8.3:

Счета-фактуры выданные на аванс

Счета-фактуры на аванс регистрируются специальной обработкой, которая так и называется. Обычно их выставляют один раз в конце отчетного периода.

Прежде чем перейти к самой обработке, настроим учетную политику в разделе «НДС» (рис.3).

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Чтобы уменьшить количество выставляемых счетов, можно выбрать порядок регистрации, выделенный красной обводкой (рис.3). В этом случае счета-фактуры будут выписаны только на авансы, по которым не были отгружены товары на конец квартала.

Обработка вызывается из раздела «Помощник по учету НДС» (рис.4).

Там же есть пункт для регистрации счетов-фактур налогового агента. Напомним, что для ведения операций в роли налогового агента необходимо выставить соответствующий признак в договоре.

Полученные счета-фактуры

Принципиальное отличие счетов-фактур полученных – необходимость правильно указать входящий номер и дату документа (формируются поставщиком).

Регистрация в 1С входящих счетов-фактур на аванс

Авансы поставщикам оформляются на основе документов списания наличных или безналичных денежных средств(рис.6).

Создание авансовых счетов-фактур в 1С 8.3:

Проведение корректировочных счетов-фактур

Для формирования корректировочных счетов-фактур разработаны специальные документы:

Рассмотрим пример корректировки приходной накладной (рис.7). Документ может быть создан как на основании поступления, так и на основании первичного счета-фактуры.

Предположим, стороны договорились об изменении цены закупки. Старая и новая цена указываются в в двух соседних строчках табличной части документа корректировки. Все остальное рассчитывается автоматически. В том числе автоматически регистрируется корректировочный счет-фактура, вручную придется указать только номер исправления или корректировки.

Аналогичным образом оформляются корректировки на реализацию.

Счета-фактуры «На аванс комитента» выставляются только для договоров с видом «С комитентом(принципалом)…»

Видеоинструкция по корректировочным счетам-фактурам:

Проверка полученных и выданных счетов-фактур в 1С

В заключение несколько слов о проверке выставленных и полученных счетов-фактур. В последних версиях программ 1С появился замечательный отчет – «Экспресс-проверка ведения учета» (рис.8).

Читать еще:  Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств ОС2 obugaltere

Этот отчет выводит первичные документы, по которым не зарегистрированы (или не выставлены) счета-фактуры, а также дает рекомендации по исправлению обнаруженных ошибок.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Как сделать счет-фактуру в 1С:Бухгалтерия 8?

Отправить эту статью на мою почту

Для того чтобы сделать счет-фактуру в 1С:Бухгалтерия 8 на основе документа реализации необходимо нажать на кнопку ”Выписать счет-фактуру”.

НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! Смотреть подробнее →

Далее автоматически формируется заполненная счет-фактура и в документе реализации появляется гиперссылка на месте кнопки. По ней можно перейти в сам документ и распечатать, либо распечатать из самой реализации по кнопке “Печать”.

Чтобы сделать счет-фактуру в 1С на аванс требуется предварительно установить настройки учетной политики. Переходим в настройки учетной политики нашей организации, в раздел “Настройки налогов и отчетов”. Далее выбираем пункт “НДС”, в котором мы можем изменить значение порядка регистрации счет-фактур на аванс.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

При выборе варианта “Не регистрировать документы до конца периода” мы уменьшим количество сформированных документов, так как будут учтены только авансы, по которым не отгружался товар или не были оказаны услуги. Также данную настройку есть возможность выставить для каждого договора.

Для выставления документов на аванс откроем обработку из раздела “Банк и касса” и выберем пункт “ Счета-фактуры на аванс”.

Заполняем шапку и нажимаем кнопку “Заполнить”. Программа найдет выданные авансы и заполнит форму документами.

Для удобства в работе есть возможность установить отдельную нумерацию таких документов. Нажимаем на гиперссылку напротив заголовка “Нумерация счетов-фактур”. В открывшемся окне выбираем выделенный пункт из списка (С префиксом “А“).

Возвращаемся в форму обработки и нажимаем “Выполнить”. После чего появится сообщение о том, что регистрация счетов-фактур выполнена и документы созданы. Перейдя по гиперссылке “Открыть список счетов-фактур на аванс” откроется следующая форма, в которой мы увидим список документов.

Чтобы сделать полученную счет-фактуру в 1С откроем документ поступления и в полях под табличной частью укажем входящий номер документа и дату от поставщика. После этого необходимо нажать на копку “Зарегистрировать”.

Будет создан документ счет-фактура полученный, который можно будет распечатать из самого поступления по кнопке “Печать”, так и непосредственно из только что созданного документа.

Читать еще:  Книга учета доходов для ИП на патенте

Полученную счет-фактуру на аванс оформим для примера на основе документа списания с расчетного счета.

Откроется форма нового документа, далее необходимо заполнить номер и дату.

Проводим, после чего можем распечатать документ.

Далее рассмотрим как сделать счет-фактуру в 1С с типом корректировочная. Ее выписывают на основе документов корректировки реализации или поступления. Откроем существующий документ корректировки реализации, после чего необходимо нажать “Выписать корректировочный счет-фактуру”

После этого документ будет создан и проведен. Распечатать его можно тем же способом, как мы рассматривали ранее. Аналогичные действия при создании документа на основании корректировки поступления, за тем исключением, что нам нужно будет указать номер и дату формируемого документа.

Помимо этого в 1С существует отчет, который выведет информацию по каким первичным документам не были оформлены счет-фактуры. Чтобы его открыть перейдет в раздел “Отчеты” и выберем пункт “Экспресс-проверка”.

В открывшемся окне выбираем период и организацию. Далее нажимаем “Выполнить проверку”.

При более детальной расшифровке можно увидеть у каких документов нет счет-фактур.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура

Начинаем серию уроков по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Сегодня рассмотрим тему: «Исправленный счет-фактура».

Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя.

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Немного теории

Исправления вносятся только в тех случаях, когда обнаружены именно ошибки заполнения, например:

  • опечатки,
  • неверные реквизиты,
  • перепутаны налоговые ставки.

Исправленный счет-фактура составляется продавцом в 2 экземплярах, один из которых остаётся у него, а второй передаётся покупателю.

Номер и дата исправленного счета-фактуры полностью совпадают с первичным документом, но в нём дополнительно указывается номер и дата исправления.

Нумерация исправлений ведётся в пределах первичного счета-фактуры от 1 и до бесконечности.

Рассмотрим возможные ситуации на примерах.

Исправление на стороне продавца

При этом мы выставили покупателю первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором допустили опечатку, указав вместо двух 3 кондиционера.

Выставляем первичный счет-фактуру

Создаём и заполняем новый документ «Реализация (товары)»:

Проводим его, а затем выписываем счет-фактуру (кнопка внизу документа):

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у продавца)

Выставляем исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у продавца)

Выделяем созданную ранее реализацию левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт «Создать на основании» (может быть скрыта в пункте «Ещё») и далее пункт «Корректировка реализации»:

Заполняем корректировку реализации:

При этом обратите внимание на несколько моментов:

  • Вид операции «Исправление в первичных документах».
  • Исправление №1 от 10.01.2016.
  • Количество 2.
Читать еще:  Платежное поручение ИП на фиксированный платеж

Проводим документ и выставляем исправленный счет-фактура (кнопка внизу документа):

Смотрим книгу продаж в том же налоговом периоде (у продавца)

И видим, что первичный счет-фактура аннулирован (методом сторно):

Исправленный счет-фактура попал в книгу продаж:

При этом там же указаны номер и дата исправления:

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у продавца)

Выставляем исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

В этом случае (выставление исправленного счета-фактуры в другом налоговом периоде) исправление вносится через дополнительный лист книги продаж 1 квартала.

Открываем книгу продаж за 1 квартал:

Нажимаем в ней «Показать настройки»:

Отмечаем галку «Формировать дополнительные листы» за текущий период:

Формируем книгу продаж и вместо основного раздела указываем «Дополнительный лист за 1 квартал 2016 года»:

Вот аннулирование первичного счета-фактуры:

А вот исправленный счет-фактура с указанием номера и даты исправления:

Исправление на стороне покупателя

При этом мы получили первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором была допущена опечатка (указано 3 кондиционера вместо 2).

Заносим первичный счет-фактуру

Создаем и заполняем новый документ «Поступление (товары)»:

Регистрируем первичный счет-фактуру внизу документа:

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у покупателя)

Заносим исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у покупателя)

Выделяем созданное ранее поступление левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт «Создать на основании» (может быть скрыта в пункте «Ещё») и далее пункт «Корректировка поступления»:

Заполняем корректировку поступления следующим образом:

На закладке «Товары» указываем верное количество:

Проводим документ и регистрируем исправленный счет-фактуру:

Делаем запись в книгу покупок в том же налоговом периоде (у покупателя)

Указываем период «1 квартал» а затем открываем формирование записей книги покупок:

Нажимаем кнопку «Заполнить документ»:

Закладка «Приобретенные ценности» автоматически заполнятся нашим поступлением, с указание даты получения счет-фактуры 10.01.2016 (дата исправления):

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 1 квартал:

Первичный счет-фактура аннулирован, новый (исправленный) счет-фактура внесен.

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у покупателя)

Заносим исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

В этом случае аннулирование первичного счета-фактуры производится через дополнительный лист книги покупок за 1 квартал:

А исправленный счет-фактура вносится в книгу покупок 2 квартала через записи в книгу покупок.

Для этого открываем «Помощник по учету НДС» за 2 квартал:

И открываем операцию «Формирование записей книги покупок»:

В открывшейся форме нажимаем кнопку «Заполнить документ»:

Закладка «Приобретенные ценности» автоматически заполнилась исправленным счетом-фактурой от 01.04.2016:

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 2 квартал:

Исправленный счет-фактура занесен в книгу покупок 2 квартала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector